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盂縣新型農村合作醫療管理中心2017年度部門決算公開說明

盂縣人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-10-23 08:57 來源: 放大 正常 縮小

 

 

第一部分盂縣新型農村合作醫療管理中心概況

(一)主要職能

盂縣新型農村合作醫療管理中心隸屬于盂縣衛生和計劃生育局,統一社會信用代碼號:121403223468539590。地址:盂縣行政審批服務中心。盂縣新型農村合作醫療管理中心單位性質為全額事業單位,經費來源為財政撥款;人員編制為36名,實有人員為8名。盂縣新型農村合作醫療管理中心的宗旨和業務范圍為:擬定本縣區新型農村合作醫療管理制度和業務操作流程,研究發展和完善新型農村合作醫療制度的政策措施,督導指導鄉鎮新型農村合作醫療工作。

 

(二)部門決算單位構成:

決算部門:盂縣新型農村合作醫療管理中

 

第二部分  2017年度部門決算報表(附后)

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(無數據)

八、部門決算公開相關信息統計表(無數據)

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

第三部分 盂縣新型農村合作醫療

管理中心2017年度部門決算情況說明

        一、關于盂縣新型農村合作醫療管理中心2017年度收入     支出決算總體情況說明

本年度收入總計10970567.8元,支出總計10970567.8元,與2016年度相比,收入減少73613033.02元,減少 87%,支出減少73601948.3元,減少 87%,主要原因是:2017年新農合與盂縣醫保中心合并,中央、省、市級補助資金以及補償納入市級統籌。

二、關于盂縣新型農村合作醫療管理中心2017年度收入決算情況說明

本年收入合計10970567.8元,其中:財政撥款收入3494483.08元,占32%;上年結轉收入7476084.72元,占68%。

三、關于盂縣新型農村合作醫療管理中心2017年度支出決算情況說明

本年支出合計10970567.8元,其中:基本支出664111.8元,占6 %;項目支出10306456元,占94%。

四、關于盂縣新型農村合作醫療管理中心2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年相比,減少73613033.02元。主要原因是:2017年新農合與盂縣醫保中心合并,中央、省、市級補助資金以及補償納入市級統籌。

五、關于盂縣新型農村合作醫療管理中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

 財政2017年度財政撥款支出10970567.8元,占本年支出合計的 100%,與2016年度相比,支出減少73601948.3元,減少 87%,主要原因是:2017年新農合與盂縣醫保中心合并,中央、省、市級補助資金以及補償納入市級統籌。

 

(二)財政撥款支出決算結構情況

 2017年一般公共預算財政撥款支出10959452.64元。其中:

1、事業單位離退休支出88948元;

2、行政運行支出466498元;

3、事業單位醫療支出10404006.64元;

(三)財政撥款支出決算具體情況 

 2017年一般公共預算財政撥款支出10959452.64元與2017

年預算11596790元相比,完成預算的95%,未完成預算支出原因:2017年縣級補助資金于201612月份已到位,預算做到2017年當中。

六、關于盂縣新型農村合作醫療管理中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算為10959452.64元。其中工資福利支出411776.96元,占比4%。商品和服務支出78902.68元,占比0.7%。對個人和家庭補助支出10468773元,占比95.3%。具體支出明細如下:

工資福利支出411776.96元:其中基本工資248860元,津貼補貼9246元,其他社會保障繳費18128.96元,績效工資117270元,獎金18272元;商品和服務支出78902.68元:辦公費5000元、印刷費14732.68元、郵電費50000元、公車運行維護費9170元;對個人和家庭補助支出10468773元:離退休人員工資84468元,醫療費(參合農民各級財政補助)10306456元,采暖補貼34160元、住房公積金39489元、住房補貼、獨生費等其他個人家庭補助支出4200元。

 

七、關于盂縣新型農村合作醫療管理中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)2017年“三公”經費財政撥款決算數為9170元,2017年預算18000元,主要用于公務用車維護費。2016年度相比決算減少8830元,具體原因:20175月份將原有車輛歸還盂縣衛生計劃生育局(屬于借用)。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算為9170元,其中:公務用車維護費9170元。

   八、其他重要事項的情況說明

國有資產占用情況

截止20171231日 ,原有1 輛汽車已歸還盂縣衛生計劃生育局,屬于借用。

(四)預算績效管理工作開展情況

我中心注重加強日常管理,及時查找現行制度的漏洞,并根據實際執行情況,結合本單位業務特點對財務制度進一步完善。不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。本年預算安排控制較好,支出總額控制在預算總額以內。

 

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:盂縣新型農村合作醫療管理中心2017年度部門決算公開表

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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