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盂縣果樹試驗場2017年決算公開說明

盂縣人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-10-23 16:03 來源: 放大 正常 縮小

第一部分 盂縣果樹試驗場概況

盂縣果樹試驗場為盂縣農業委員會下屬的差額補事業單位。核定總編制人數為9人,現有人員7人,在編在崗5人,臨時工2人。退休人員2人。承擔著為果樹種植業發展提供技術開發與質量管理服務,果樹新品種、新技術開發以及果樹種植業技術培訓與咨詢服務。

一、主要職能

承擔著為果樹種植業發展提供技術開發與質量管理服務,果樹新品種、新技術開發以及果樹種植業技術培訓與咨詢服務。  

二、2017年主要工作任務

1.制定政治學習制度及單位各項工作規章制度。

2.加強果樹新品種、新技術開發

3.做好果樹種植業技術培訓與咨詢服務。

三、部門決算單位構成

本單位為獨立核算單位,無其他分支機構。部門決算只有本單位構成。

   決算部門:盂縣果樹試驗場

 

序號

所屬單位名稱

1

盂縣果樹試驗場

 

 

第二部分  盂縣果樹試驗場2017年度部門決算報表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

 三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、三公經費支出表(本表無數據)

、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本表無數據)

  、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 盂縣果樹試驗場2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體說明

盂縣果樹試驗場本年度收入總計146396元,與2016年171852元相比,減少25456元,減少 14.8% 。主要原因是:減少退休人員生活補貼。本年度支出總計 146396元,其中:退休人員生活補貼,31.8%;工資福利支出,占68.2%。

二、關于2017年度收入決算情況說明

盂縣果樹試驗場本年度收入總計146396,其中:財政撥款收入146396元,占100%;經營收入0元,其他收入0元。

三、關于2017年度支出決算情況說明

盂縣果樹試驗場本年度支出總計146396.其中:基本工資支出99804元,占68.2%,退休生活補貼46592元,占31.8%。

四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計146396元,與2016年171852元相比,減少25456元,減少 14.8% 。主要原因是:減少退休人員生活補貼。

2017年度支出總計 146396元,與2016年171852元相比,減少25456元,減少 14.8% 。主要工資福利支出。。

五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出146396元,與2016年171852元相比,減少25456元,減少 14.8%,主要原因是:減少退休人員生活補貼。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出146396,均屬基本支出。其中:社會保障就業支出46592元,占總支出31.8%,用于退休人員生活補貼。農林水利支出99804元,占總支出68.2%,用于在職人員工資福利支出。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出146396,2017年預算146396元相比,完成預算的100%,決算數字與預算數字一致。。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算146396,其中:工資福利支出99804元,占68.2%;對個人和家庭補助支出46592元,占31.8%。工資福利支出中,基本工資80796元,津貼補貼19008元:個人和家庭補助中,退休費支出46592元。

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   “三公”經費財政撥款0元,與2017年預算0元相比無增減,與2016年財政撥款0元相比無增減變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體說明。2017度無此項支出,與上年相比無增減變化。

       八、2017年度政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本年度無政府性基金收支,與上年相比無增減變化,與本年預算相比無增減變化。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

      本單位屬于財政補助事業單位,無機關運行經費支出,與上年相比無增減變化。

(二)政府采購支出情況

      本單位2017年政府采購支出,與上年相比無增減變化。

(三)國有資產占用情況

     本單位截止2017年12月31日,共有車輛1輛,價值2.4萬元,是果園專用四輪拖拉機。

(四)預算績效管理工作開展情況

           2017年我單位基本支出管理的各項收入和支出都按預算的目標完成,在今后的年度中,我們將繼續加強預算績效管理工作,按照上級部門的要求做好新的預算,對預算進行績效監督,保證預算準確,無失誤。

                          第四部分:名詞解釋

       一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

       二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

       三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

       四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

       五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

       六、事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

       七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

       九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

       十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:盂縣果樹試驗場2017年決算公示.XLS

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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