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2016年盂縣道路運輸管理所決算信息公開

盂縣人民政府 yx.yq.gov.cn 2018-11-12 10:13 來源: 放大 正常 縮小

 

第一部分盂縣道路運輸管理所職能

    

盂縣道路運輸管理所隸屬盂縣交通運輸局,屬事業單位,共有職工63人,其中在職40人,離退休23人。共設置13個科室。盂縣所在市、縣行業主管部門的領導下,主動適應新常態,解放思想,搶抓機遇, 按照市、縣道路運輸工作會議要求,緊緊圍繞全年工作目標,攻堅克難、扎實工作, 全力推進道路運輸管理、運輸服務業轉型發展、道路運輸市場監管、黨風廉政建設等各項工作,較好地完成了市、縣下達的各項任務。

主要負責履行對道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、道路運輸相關業務包括站(場)經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓等實施行政許可、行政執法和行政監督職能;制定道路運輸發展政策和規劃,擬定管理規章,并組織實施;負責對道路客貨運輸站(場)的規劃、建設和管理等職能。

 

 

 

第二部分  2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注意:報表無數據也要公開 ,并注明本表無數據。

 

第三部分 盂縣道路運輸管理所2016年決算說明情況   

 一、本年度收入總計 409.91 萬元,支出總計 409.91 萬元,2015年度收入402.72萬元,2016年比2015年多支出7萬元,主要原因是由于2016年增加了項目支出。

 

二、盂縣道路運輸管理所2016年度收入決算情況說明

       本年收入合計 409.91 萬元,其中:財政撥款收入 409.91 萬元,占100 %;

       事業收入409.91  萬元,占100 %;經營收入 0 萬元,占0 %;其他收入 0 萬元,占 0%。

 

三、盂縣道路運輸管理所2016年度支出決算情況說明

     本年支出合計 409.91 萬元,其中:基本支出 363.91 萬元,占 %;項目支出46  萬元,占 11.22%;經營支出 0 萬元,占0 %。

四、盂縣道路運輸管理所2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明                                              

2016年度共收入409.91萬元,支出409.91萬元,2015年支出402.7萬元,2015年相比,收支7 萬元,增 1.7%。主要原因是:2016年度增加了項目支出。                          

  五、盂縣道路運輸管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

       財政2016年度財政撥款支出409.91萬元,占本年支出合計的100 %,2015年度相比增加7萬元,主要原因是:2016年增加了項目支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

      財政撥款支出主要用于基本正出363.91  萬元,占88.78 %,項目支出46萬元,占11.22%.

(三)財政撥款支出決算具體情況

       2016年預算345.09萬元實際支出409.91萬元,完成年預算的118.78 %,大于預算64.82萬元,其中項目支出增加46萬元,屬于政府補助燃油補貼和公共設施建設;18.82萬元屬于調整工資。

 

六、盂縣道路運輸管理所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       2016年度共支出409.91萬元。人員經費支出350.11萬元,其中在職人員工資福利支出276.80萬元,離退休人員工資福利支出39.61,社會養老保障33.7萬元。商品服務支出13.8萬元,其中辦公費2萬元,印刷費2萬元,電費3萬元,郵電費1萬元,辦公取暖費2萬元,差旅費2萬元,公務用車維護費1.8萬元。項目支出46萬元,其中對下屬單位燃油補貼22萬元,公共候車廳建設費24萬元。

七、盂縣道路運輸管理所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款2016年預算1.8萬元,實際支出1.8萬元,預算決算持平。2015年度預算1萬元,決算支出6.9萬元,比預算增加5.9萬元,主要是因為我單位屬于執法單位,擁有執法車3輛,主要負責履行對道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、道路運輸相關業務包括站(場)經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓等實施行政許可、行政執法和行政監督職能;制定道路運輸發展政策和規劃,擬定管理規章,并組織實施;負責對道路客貨運輸站(場)的規劃、建設和管理等職能。2016年度支出比2015年度減少5.1萬元,原因是盡量節約開支。

 

(二)“三公”經費財政撥款支出1.8萬元,全部用于公務用車維護費。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年 盂縣道路運輸管理所機關運行經費支出13.8萬元。

(二)政府采購支出情況

    2016年盂縣道路運輸管理所政府采購支出總額 24 萬元,用于公交站牌建設工程支出。預算未列支此項業務,屬政府下撥款項。

 

(三)國有資產占用情況

       截止2016年12月31日 ,共有車輛 5 輛,價值 65.14 萬元,其中一般公務用車 2 輛,價值29.48 萬元;一般執法執勤用車3 ,價值35.66萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況

    2016年我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了

績效管理工作水平。

 

第四部分

一、 盂縣道路運輸管理所財政撥款收入:409.91萬元,上級補助收入無。

二、 事業收入:

三、 經營收入:

四、 其他收入:無其他收入。

五、 用事業基金彌補收支差額無此項支出。

八、結余分配:

九、年末結轉和結余:

十、機關運行經費:盂縣道路運輸管理所2016為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及2萬元印刷費2萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬元、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費3萬元、辦公用房取暖費2萬元、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費1.8萬元。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費支出1.8萬元,全部用于公務用車購置及運行費。

部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:盂縣道路運輸管理所2016年決算公開表XLS

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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